Faktúra DFB0542/13

Faktúra doručená: 4.12.2013 Číslo objednávky: 409/13
Dodávateľ UNIONTEX TRADE,spol.s r.o Kubranska 8 91101 Trenčín IČO: 34117598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky uteráky, utierky, deky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 694,13 EUR