Faktúra DFB0553/13

Faktúra doručená: 6.12.2013 Číslo objednávky: 419/13
Dodávateľ Práčovňa Milan Krištofík 142 919 54 Dobrá Voda IČO: 22692975	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava práčky prim
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 309,50 EUR