Faktúra DFB0566/21

Faktúra doručená: 4.11.2021 Číslo objednávky: 209/21
Dodávateľ Andrej Trenčan - PROKAM Železničná 14 914 41 Nemšová IČO: 45273731	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výmena nefunkčnáho videovrátnika na vstupných dverách pavilon C
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 798,00 EUR