Faktúra DFB0579/21

Faktúra doručená: 12.11.2021 Číslo objednávky: 215/21
Dodávateľ KORAKO plus, s.r.o. Bielická 369 958 04 Partizánske IČO: 43959954	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky jednorázové rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,80 EUR