Faktúra DFB0578/21

Faktúra doručená: 11.11.2021 Číslo objednávky: 222/21
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre výchovu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 136,99 EUR