Faktúra DFB0608/21

Faktúra doručená: 26.11.2021 Číslo objednávky: 234/21
Dodávateľ Kinekus s.r.o. Belá 7575 911 01 Trenčín IČO: 51967472	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre výchovu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 670,38 EUR