Faktúra DFB0557/13

Faktúra doručená: 9.12.2013 Číslo objednávky: 422/13
Dodávateľ Betrix s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky hygienické a čístiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 100,18 EUR