Faktúra DFB0541/13

Faktúra doručená: 4.12.2013 Číslo objednávky: 410/13
Dodávateľ Elektrosped a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava IČO: 35765038	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery do tlačiarni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 725,40 EUR