Faktúra DFB0590/13

Faktúra doručená: 19.12.2013 Číslo zmluvy: 1373/20
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 501m3 stočné 501 m3 zrážková voda 19.10-19.12/2013 55,036 m3
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 195,21 EUR