Faktúra DFB0594/13

Faktúra doručená: 19.12.2013
Dodávateľ POOLMAX Vajnorska 135 83704 Bratislava IČO: 31359183	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mriežky bazén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 738,10 EUR