Faktúra DFB0596/13

Faktúra doručená: 20.12.2013 Číslo objednávky: 441/13
Dodávateľ UNIONTEX TRADE,spol.s r.o Kubranska 8 91101 Trenčín IČO: 34117598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vankúše, podbradníky, paplóny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 442,56 EUR