Faktúra DFB0608/13

Faktúra doručená: 30.12.2013 Číslo objednávky: 444/13
Dodávateľ UNIPAP Zlatovská 22 91101 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 324,18 EUR