Faktúra DFB0392/22

Faktúra doručená: 10.8.2022 Číslo objednávky: 193/22
Dodávateľ Stanislav Kováčik - Tenel Hanzlikovská 64 911 05 Trenčín IČO: 40817725	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektromateriál na údržbu dielňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 320,70 EUR