Faktúra DFB0656/22

Faktúra doručená: 13.12.2022 Číslo zmluvy: Z202213636-Z
Dodávateľ PERLIČKA TN s.r.o. Majerská 20A 911 05 Trenčín IČO: 52719791	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovné oblečenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 000,29 EUR