Faktúra DFB0684/22

Faktúra doručená: 21.12.2022 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 14.9.-21.12.2022 stočné 14.9.-21.12.2022 zrážková voda 14.9.-21.12.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 264,58 EUR