Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0354/18 | JANEK s.r.o | 17.12.2018 | 33,90 EUR s DPH |
| 0345/18 | SEKO Trenčín s.r.o. | 14.12.2018 | 315,00 EUR s DPH |
| 0346/18 | AIR LUFT, s.r.o. | 14.12.2018 | 263,04 EUR s DPH |
| 0341/18 | Theracare s.r.o. | 12.12.2018 | 1 526,40 EUR s DPH |
| 0300/18 | Branislav Tichý - HWT | 21.11.2018 | 90,00 EUR s DPH |
| 0362/18 | Slovak Telekom, a.s. | 19.12.2018 | 1 500,00 EUR s DPH |
| 0360/18 | Dalibor Jakal Satstar | 19.12.2018 | 247,40 EUR s DPH |
| 0361/18 | TDS s.r.o. | 19.12.2018 | 120,00 EUR s DPH |
| 0358/18 | Roman Pikna - R.O.P | 18.12.2018 | 1 332,26 EUR s DPH |
| 0359/18 | tnTEL, s.r.o. | 19.12.2018 | 795,80 EUR s DPH |
| 0355/18 | PROGMA-Ing.Marcela Bebjaková | 18.12.2018 | 320,04 EUR s DPH |
| 0356/18 | Ján Kozinka Ing. | 18.12.2018 | 433,00 EUR s DPH |
| 0357/18 | tnTEL, s.r.o. | 18.12.2018 | 205,00 EUR s DPH |
| 0352/18 | Ján Kozinka Ing. | 17.12.2018 | 340,00 EUR s DPH |
| 0353/18 | Roman Pikna - R.O.P | 17.12.2018 | 926,00 EUR s DPH |
| 0351/18 | UNI - MIER, s,r,o, | 17.12.2018 | 847,00 EUR s DPH |
| 0350/18 | Stolárstvo - Milan Fraňo | 14.12.2018 | 780,00 EUR s DPH |
| 0349/18 | KORAKO plus, s.r.o. | 14.12.2018 | 248,40 EUR s DPH |
| 0348/18 | CLEANING spol. s r.o. | 14.12.2018 | 400,00 EUR s DPH |
| 0347/18 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 14.12.2018 | 36,36 EUR s DPH |
